Job Opportunities in Mexico
September 10, 2024
GOSEA LOGISTICS AND SERVICES
Ciudad del Carmen
OTHER
RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR
REQUISITOS INDISPENSABLES
Asegurar el seguimiento, proceso y aplicación a las facturas de los diferentes proveedores, con la finalidad de realizar los pagos en tiempo y forma, contribuyendo a mantener una buena relación de negocios con los proveedores.
FUNCIONES DEL PUESTO
Recibir la información enviada vía electrónica por el proveedor (comprobante fiscal en archivo PDF y archivo XML), para revisión de datos fiscales.
Revisar, Concepto, cantidades, unidades y precios descritos, tanto en la factura como en la orden de compra y apegándose al artículo 29ª del CFF.
Revisar Orden de compra y factura que corresponda a la misma razón social de los
Sellos y firmas del documento de entrada de almacén.
Con respecto al ingreso de la información en el sistema:
Verificar en el sistema que la orden de compra perteneciente a la (s) factura (s) recibida, tenga la recepción de material registrado (en el caso de materiales), en caso de no tenerla, solicitar el ingreso al Responsable de Almacén.Registrar en sistema la fecha de ingreso de facturas recibidas y archivarlas (iniciando con esto el tiempo para programación de pagos).
Con respecto a la elaboración del reporte semanal:
Elaborar de manera semanal el “Reporte Semanal de Cuentas por Pagar”, tomando como referencia el reporte “Antigüedad de cuentas por pagar”, generado por el sistema ERP informático institucional.
Incluir en el reporte semanal lo siguiente:
Saldos pendientes por pagar.
Pagos realizados durante la semana.
Revisión de proveedores con facturas pendientes de entrega.
Analizar y dar formato al reporte, para posterior envió a la Gerencia Administrativa.
Con respecto al pago de proveedores
Con base a la programación de pagos autorizada por la Gerencia Administrativa:
Elaborar la solicitud de pago y enviar al gerente administrativo para las firmas y pago correspondiente.
Registrar el pago realizado en el sistema ERP informático e informar al proveedor, mediante el envío del comprobante de pago.
Con respecto al control de pagos de servicios internos
Bajar del portal del proveedor los estados de cuenta y facturas.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $13,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
- Pasante de licenciatura en contabilidad, comercio, administración de empresas o carreras a fin.
- Experiencias de 3 años
- Edad: 25 a 45 años
- Constancias laborales que avalen la experiencia del puesto.
Asegurar el seguimiento, proceso y aplicación a las facturas de los diferentes proveedores, con la finalidad de realizar los pagos en tiempo y forma, contribuyendo a mantener una buena relación de negocios con los proveedores.
FUNCIONES DEL PUESTO
Recibir la información enviada vía electrónica por el proveedor (comprobante fiscal en archivo PDF y archivo XML), para revisión de datos fiscales.
Revisar, Concepto, cantidades, unidades y precios descritos, tanto en la factura como en la orden de compra y apegándose al artículo 29ª del CFF.
Revisar Orden de compra y factura que corresponda a la misma razón social de los
Sellos y firmas del documento de entrada de almacén.
Con respecto al ingreso de la información en el sistema:
Verificar en el sistema que la orden de compra perteneciente a la (s) factura (s) recibida, tenga la recepción de material registrado (en el caso de materiales), en caso de no tenerla, solicitar el ingreso al Responsable de Almacén.Registrar en sistema la fecha de ingreso de facturas recibidas y archivarlas (iniciando con esto el tiempo para programación de pagos).
Con respecto a la elaboración del reporte semanal:
Elaborar de manera semanal el “Reporte Semanal de Cuentas por Pagar”, tomando como referencia el reporte “Antigüedad de cuentas por pagar”, generado por el sistema ERP informático institucional.
Incluir en el reporte semanal lo siguiente:
Saldos pendientes por pagar.
Pagos realizados durante la semana.
Revisión de proveedores con facturas pendientes de entrega.
Analizar y dar formato al reporte, para posterior envió a la Gerencia Administrativa.
Con respecto al pago de proveedores
Con base a la programación de pagos autorizada por la Gerencia Administrativa:
Elaborar la solicitud de pago y enviar al gerente administrativo para las firmas y pago correspondiente.
Registrar el pago realizado en el sistema ERP informático e informar al proveedor, mediante el envío del comprobante de pago.
Con respecto al control de pagos de servicios internos
Bajar del portal del proveedor los estados de cuenta y facturas.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $13,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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