Responsabilidad1
Analizar y/e Conciliar Los saldos vencidos reflejados en las cuentas por cobrar, para determinar valores incobrables o gestionar el respectivo cobro.
Responsabilidad2
Registrar y/e Verificar valores por conceptos de pagos por transferencias, depósitos, notas de créditos y cheques protestados de forma oportuna a la cuenta del cliente, para poder reflejar una cartera con saldos reales.
Responsabilidad3
Gestionar y/e Coordinar con los clientes considerados como "problemas" reuniones para poder revisar y ayudar a aclarar posibles dudas que tengan sobre los saldos que registremos como vencidos.
Responsabilidad4
Revisar y/e Conciliar todo lo ingresado durante el mes en el sistema por el personal del área, para determinar posibles errores y que sean corregidos oportunamente.
Responsabilidad5
Elaborar y/e Enviar reporte de notas de créditos anuladas, para que los valores sean considerados en los reportes respectivos.
Responsabilidad6
FACETAS: Anular FUNCIONES: Notas de créditos para que los saldos del cliente se reflejen adecuadamente. A) Receptar las notas de créditos anuladas, con autorización del ADMINISTRADOR, para tener constancia de la solicitud de anulación. B) Reversar el movimiento registrado en el cuenta del cliente, para que no se afecte el valor a la cuenta por cobrar. D) Solicitar la nueva nota de crédito manual para el posterior registro en el sistema.