Crear y mantener un enlace significativo con los proveedores para asegurar la adquisición constante de
suministros. Él o ella se reúnen con los gerentes para determinar la cantidad y el tipo de materiales o
servicios necesarios y garantizar que se entreguen al hotel de manera oportuna.
Descripción de las Responsabilidades.
Realizar las cotizaciones con los distintos proveedores para comparar los precios conforme al
presupuesto de cada departamento.
Elaborar las órdenes de compra y la turna a revisión y firma de la Gerencia de Compras, Finanzas y
Gerencia.
Enviar las órdenes de Compra a los proveedores vía correo electrónico para reabastecer el almacén.
Dar seguimiento a las órdenes de Compras en el sistema SAP para mantener actualizadas las solicitudes
pendientes por llegar.
Elaborar y gestionar el rembolso de compras hechas en efectivo con caja general.
Gestionar las solicitudes de cheques, transferencias por concepto de anticipos o pago a proveedores
cuando así se requiera.
Solicitar el alta de proveedores con el departamento correspondiente para gestión de compras a
proveedores nuevos.
Realizar el resguardo, archivo y almacenamiento de toda la documentación (convenios, contratos,
acuerdos de precios, etc.) para tener evidencias en caso de ser necesario.
Recibir los artículos/bienes que llegan por paquetería y gestionar la entrada al Almacén.
Es responsable de rastrear el progreso de todos los envíos y solucionar cualquier problema
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